Foram encontrados 318 resultados
Total Empenho: R$ 33.733.330,49
Total Pago:R$ 2.153.091,81
| Nome Credor | N° Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/4582-08 |
2 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | R$ 69,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 9-0, DE TITULARID... | Detalhes |
| FARIAS & LOBO LTDA 17.621.139/0001-55 |
35 | 22/03/2024 | 26/08/2024 | R$ 2.573,73 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5546-85 |
1 | 02/01/2024 | 23/08/2024 | R$ 12,01 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITU... | Detalhes |
| MARILAN OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 45.826.951/0001-52 |
12 | 02/01/2024 | 23/08/2024 | R$ 6.480,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E A... | Detalhes |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0029-41 |
7 | 02/01/2024 | 23/08/2024 | R$ 14.481,79 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊ... | Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5546-85 |
1 | 02/01/2024 | 22/08/2024 | R$ 72,06 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 49.113-6, DE TITU... | Detalhes |
| KARPEL COMÉRCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA 04.591.355/0001-53 |
31 | 13/03/2024 | 22/08/2024 | R$ 807,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DEMANDA, D... | Detalhes |
| CLAUDIA VIEIRA ALVES-PANIFICADORA E CONFEITARIA MI 34.639.165/0001-20 |
37 | 25/04/2024 | 22/08/2024 | R$ 1.209,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE... | Detalhes |
| CPL ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI 01.014.726/0001-46 |
30 | 12/03/2024 | 22/08/2024 | R$ 1.747,20 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERAIS DE EXPEDIEN... | Detalhes |
| SST ASSESSORIA E CONSULTORIA TREINAMENTO EM SEGURA 19.420.965/0001-61 |
50 | 16/05/2024 | 22/08/2024 | R$ 2.400,00 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO ... | Detalhes |
